在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律（包括憲法和各種具體法規）、戒律、規章（包括政府制定的條例）等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的銷售員出差管理制度範本，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
總則：爲了規範銷售人員日常出差行爲，加強其出差管理並做到有章可循現制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯繫業務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯繫業務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》並辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求於出差前填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差後每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批准後方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/ 元/ 天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車時間低於5小時不得乘坐硬臥。住宿補貼、伙食補貼、市內交通、交通工具。備註一線城市 280元 60元 實報實銷 火車硬臥、硬座及快客或飛機省會城市 250元 60元 實報實銷 地級市 220元 60元 實報實銷 縣級市 180元 60元 實報實銷備註：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，瀋陽，西安，深圳，廣州。
5、 電話補助：業務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月爲150元以內。經理及以上市內爲100元，出差當月爲250元以內，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具爲長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛機。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司後報銷結算。
8、上一次出差回來後出差費用沒有報銷結算完畢的.，不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷後歸還，保證借支報銷平衡。
11、 業務員公差補助80元/天，經理及以上爲150元/天。
六、業務招待費：
1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，並註明項目名稱否則不予報銷）。
2、業務招待費用必須經過領導批准後方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用覈銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規範用款及覈銷審批程序，及時清帳減少資金佔用。
1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好後有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批後到財務部辦理領款手續。
2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶餘額情況並對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，並向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。
3、出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批後，到財務部門審覈後報銷。
八、手機號管理
1、開機時間必須24小時保持開機狀態。
2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷售人員的自覺性：
1、銷售人員出差後每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考覈範圍。
2、出差人員出差後須加強自身安全防範和財產保護意識，做到出入平安。
3、在以後的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。