在發展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的食品採購驗收管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
食品採購驗收管理制度1
(1)採購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止採購感官狀況不佳的食品和原輔料。
(2)大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯送貨單，其中一聯由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資採購流水監督各食堂所採購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全，對不合格物品有權及時採取有效措施解決，餐飲服務中心採購員對此過程進行監督和抽查。
(3)小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。
(4)各食堂對所採購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，並根據物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
原材料貨款的支付
(1)原材料驗收合格後，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，並按要求填寫出入庫單。
(2)對於大宗物資，每月月底(每月25日以後)，各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起覈對大宗物資採購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款覈對完畢後交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續後由湖南工業大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商，原材料貨款採用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。
(3)對於小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。
食品採購驗收管理制度2
1、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。
2、不採購腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、採購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，並檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收採用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、黴爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，並有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發現黴爛變質且價格高於市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜衝入優質菜中，對於採購的黴爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，並有權拒絕採用，並應及時向校長、總務處彙報以便及時解決問題。
食品採購驗收管理制度3
1、學校食堂食品，必須採購新鮮、衛生的食品及食品原料，杜絕採購《食品衛生法》等規定的禁止生產經營的食品或原料。
2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產或銷售單位採購食品。採購糧油、肉類、調味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業執照、食品流通許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告複印件，並歸檔備查。
3、水產品等高風險食品要實施定單點採購制度。原則上不得采購滷肉類熟食製品。
4、學校指定專門人員作爲食品採購驗收員，驗收人員需對採購的`所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛生要求的食品和原料入庫，並交由學校將其銷燬處理或退回商家。
5、驗收人員應對採購食品進行登記，填寫《學校食堂採購與進貨驗收臺賬》。採購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，並將有關部門資料保存歸檔。
6、若因食品採購把關不嚴而發生食品安全事故，將嚴肅追究採購人員和驗收人員相關責任。
食品採購驗收管理制度4
爲規範員工食堂原材料定價、採購、驗收和結算流程，確保採購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審覈，特制定本制度。
一、供應商管理
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規格進行約定。(價格數目大的須簽訂供貨協議。)
2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行爲，一律拒收、重送或補足份量，如發現3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經管理部主管審覈合格的供應商處購買原物料。
二、原材料定價
1、原材料每週或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，並在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所覈定的價格合理、公正。
三、採購和驗收
1、食堂所有的採購計劃單由食堂班長會同廚師根據每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批後由食堂班長通知供應商按時派送。
2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，並簽字確認。
4、收貨組文員負責對採購來的原物料等貨物進行驗收，覈對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規格和質量，逐件覈對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每週一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯繫，掌握信息，貨比三家，保證採購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
7、遵紀守法，採購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓採購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，覈對無誤後，由供應商開具正規發票或收據。
2、所有發票或收據交管理部助理負責相關的報銷手續，並分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領款，不得代領。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負責存、發管理，並建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面彙報。
2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標籤準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持乾燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行爲的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執行以上制度連續三個月無差錯時，相關責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規定自公佈之日起執行。