隨着社會一步步向前發展，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度就是在人類社會當中人們行爲的準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的建築工地材料採購制度，歡迎閱讀與收藏。
建築工地材料採購制度1
1、材料採購應做到事先進行控制，所採購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規範及工程設計和合同要求，所採購的材料必須有經銷許可證、產品檢驗檢測報告和合格證等。
2、小型材料和低值易耗材料採購由需用人員填寫材料申購單，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，經項目保管員審覈確認、由項目經理審批後方可進行採購。
3、對於三大主材以及商品混凝土、特殊材料、週轉材料等大型物資的採購，必須先編制採購計劃表，並根據經項目經理審批過的採購計劃中的要求與供應商簽訂材料採購供應合同。
4、大型材料採購之前，必須進行合格供應商的評價，並就產品目前質量價格向工程處總保管進行詢價。
5、採購合同的簽訂，內容必須詳細，責任必須明確，不得模棱兩可、含糊不清，填寫好的採購合同必須送交工程處審閱後方可簽章。
6、大型材料採購前，必須收集相關供應商的資質證明，在同一質量基礎上本着比價格、比信譽，比付款條件的原則就近採購。
7、項目經理安排和督促倉庫保管員做好材料進場前的準備和進場時的驗收工作。
8、倉庫保管員必須做到質保資料手續不全不收貨、規範數量不符合不收貨、質量不合格不收貨，並做好當日進場材料的驗收記錄。
9、甲供材料必須預先填報計劃，並根據工程進度需要，由項目保管員驗收入庫後再進行定量發放，禁止作業人員直接從甲方領料，從甲方所領材料必須由項目保管員簽字，其他人員簽字一律無效。
建築工地材料採購制度2
1. 材料申請
工地相關人員（材料員、施工員、項目經理）根據工程實際需要，至少提前一週申請，特殊材料、規格等提前二週向公司提出報領材料申請，填寫《工程材料申領單》，報項目負責人批或（打電話審批），經批准後方可按照採購流程進行採購。如以電話向倉管人員申領材料，則由倉管人員填寫《工程材料申領單》，寫明工地、日期、申報人，對所需材料的品種、規格、數量確認無誤後備案。
2. 材料申購
1、倉管人員收到《工程材料申領單》後，結合庫存狀況，填寫申請購買材料數量清單，交材料採購員進行市場詢價，採購材料應遵循優質價廉，要“貨比三家”，“價比三處” 的原則，購回的材料應物美價廉。
2、採購中要精打細算，勤儉節約，堅持做到就近採購，擇優採購，切實保證材料質量，嚴格對進貨質量把關，嚴禁假冒商品進入工。
3、採購員七日內及時採購回所需材料，不得影響工程進度，並對所採購的材料質量負責，並對其所採購進的劣質材料所產生的後果負全部責任。
3. 審閱批示
詢價完成後，報工地負責人和總經理審閱，經批准後由財務準備資金再行採購，原則上對較小（5000元以下）的單子報工地負責人審閱，決定實際購買材料數量。對（5000元以上）的單子，報總經理審閱（或打電話審批），經批示後方可實行購買。材料必須由財務轉賬支付（特殊情況根據保管員與供貨商協議執行），15天完善報賬，衝賬手續，嚴禁無故拖延報賬時間。
4. 採購
1、採購員根據實際所需購買材料的'數量，向材料供應商索要發票和貨物清單，並確定送貨時間、地點。購材料應有稅務正式發票，（特殊情況無法取得正式發票的需開具收款收據，並加蓋供貨商單位公章，付詳細貨物清單）票據背面注寫用途及對方聯繫電話，票據上應有工地負責人和材料員及保管員的簽字方可報銷。（簽名至少不少於二人）
2、入庫單開具應當遵循財務規定，按照逐頁，逐行開具。不得隨意隔頁、跨頁、跨行、跨時間、如有作廢，需保留原收據。
5. 送貨
材料由供應商直接送至工地後，工地負責人及保管員覈對驗收、並在發票及貨物清單上簽字確認，然後辦理相應的入庫手續，保管員開具入庫單第二聯交予供貨商，（供貨商憑保管員和開具的入庫單與財務進行結算）第三聯由保管員登記入賬。
第一聯留存由財務做賬
6. 結算方式
1、嚴格財經紀律，做到經濟手續齊全，報賬及時，公私分明。每月月底前保管員將本月所有的材料清單和入庫單及購材料原始發票單據由財務部門收回，進行分類結算入賬。
2、保管員應認真核算預算量和實際用量的差額，覈算預算價與實際價的差額，覈查工地材料的用量及消耗，損耗情況，定期向領導彙報。
3、根據保管員與供貨商簽訂的協議，財務應及時辦理貨款結算業務。
7. 材料的退回
材料員應當對零星材料定期檢查，督促整理歸堆。對材料的殘次品進行返廠退回，對可重複使用的材料進行歸堆存放。
8.設備租賃及零工使用：
1、工地上租賃的設備（如挖掘機、剷車等）必須由專人負責記時、記數。當日開具收據，並由工地負責人和在場的負責人共同簽字方可結算，做到日租，日算，月結。
2、對於工地上的零散臨時工人必須由專人負責記工，當天彙總後報工地負責人進行登記。
9.材料使用匯總
工程結束後，倉管人員對該工程用材情況進行彙總，對流失、損毀的可重複使用的材料及設備做一總結，交該工程負責人確認。
10. 處理
工程負責人對可重複使用材料及設備流失、毀損的原因作出書面說明，報總經理處理。
11. 封檔
工程完全結束，對上述所有資料歸檔、封存。