一、 採購管理制度
1、根據生產的需要和採購物資標準，對較重要的物資廣泛的聯繫，儘可能多的選擇供應客戶，確保重要物資在符合質量標準的情況下擁有充實來源。對於一般的輔助物資，通過對多家物資的質量標準、價格及供貨商等進行比較，選擇幾家合格的供應方。
2、嚴格執行國家物資政策，有計劃按標準適時、適值、適價的完成物資採購任務，保證原材料不脫節，不超儲。遵守財經紀律，不違法亂紀，不搞非法交易。
3、要定時定期做好檢驗記錄，不合格時需查明原因，找出解決辦法，重新檢驗合格後方可在生產使用。
4、原材料購進後嚴禁露天擺放，應入專用材料庫碼好，以備隨時取用。嚴格執行領料制度，並做好出庫的登記手續。
5、組織好供銷業務的接洽工作，按規定的程序對簽訂的.合同經常檢查。
6、倉庫要嚴格執行物資放庫驗收制度和領料、發料制度。搞好倉庫管理，每月檢查一次倉庫安全、防火等工作。
二、供方/供應商的選擇與評價
1、公司原料、輔料及包裝物的採購，採購部經理通過必要的調查、考察以確定供方的能力，以控制採購風險，基本要求包括：
1)食品原輔料供方應有基本的營業執照、衛生許可證；每年向供應商索要一次第三方檢驗報告。對實施生產許可證管理的產品，必須獲得生產許可證。
2)食品生產加工所用的原材料、添加劑等應無毒、無害，符合相應的強制性國家標準、行業標準及有關規定等。
2、對供方評價每年至少進行一次,必要時可增加評價次數,供方每年複評時,可以依據上年或在此之前的供貨業績,合同執行情況.價格.服務等進行評價.填寫《供方供貨評價表》
3、對供方應進行動態管理,及時淘汰不合格的供方,增加合格的供方.
4、採購部在評價的基礎上負責編制合格供方名單,報總經理批准後實施.
三 、採購執行標準和驗證辦法
1、採購中應注意的事項
1）採購時必須要求寫明物品的名稱、型號、規格和質量要求標準。
2）寫明數量交貨方式和交貨日期，以免影響生產使用。
3）沒有正式批准的請購單，拒絕購買。
2、採購驗證辦法
1）沒有產品合格證的產品不準購買。
2）對採購的產品經檢驗後達不到要求標準的不準購買。
四、原輔料驗收標準操作程序
確保原物料符合使用要求，保證產品達到規定要求。
1、 標準操作程序
1）供貨方送貨到廠後，倉管員對數量、生產日期、送貨時間進行確認。
2）由倉管員通知品管進行質量驗收。
3）品管進行感官、標識等初驗並驗證原輔料出廠質量檢驗報告；合格後由倉
庫辦理入庫手續。對於不合格的原輔材料退回廠家或報上級主管請示反饋廠家原料狀況。
2、工作流程圖
四、相關文件、表格
《採購計劃》
《合格供方檔案》
《原輔料入庫驗收記錄》