現如今，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎麼制定的呢？下面是小編幫大家整理的採購費用報銷制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業爲了規範採購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，需要制訂採購報銷制度及流程。
一、申購流程
1、申購部門根據部門需求，結合倉庫庫存數量填寫完整《物品採購申請單》。
2、申請人拿着採購申請單依次讓各部門經理籤批。
3、把簽字完整的採購申請單送至採購部，由採購部進行採買。
4、採購人員根據申請單上的.參考價合計金額到財務預借現金。
二、 費用報銷的一般規定及流程
（1）、現金採購費用的報銷：財務部憑《採購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發票辦理報銷業務；
審批流程：部門經理審覈→財務出納票據審覈→財務主管複覈→總經理複覈審批簽字。
財務付款：報銷人憑審覈後的報銷單據到財務部出納辦理領款手續。
（2）、《採購合同》確認後的預付款支付:財務部門憑《採購申請單》、《採購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作；
審批流程：部門總經理審覈→財務出納票據審覈→財務主管複覈； 財務付款：完成以上審批程序後，安排付款；
三、 具體報銷時間的規定
爲了便於財務部及時安排款項，採購部經辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。
四、 發票報銷時需提供單據
1.採購申請單
2.採購合同
3.付款申請單
4.費用報銷單
5.送貨單 附件
6.驗貨單
7.入庫單