隨着社會不斷地進步，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，以下是小編爲大家收集的食堂進貨查驗管理制度範本，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
食堂進貨查驗管理制度1
爲規範員工食堂原材料定價、採購、驗收和結算流程，確保採購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審覈，特制定本制度。
一、供應商管理
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，並簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。
2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行爲，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經辦公室審覈合格的供應商處購買原材料。
二、原材料定價
1、原材料每週或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，並在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所覈定的價格合理、公道。
三、採購和驗收
1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，並簽字確認。
3、驗收員負責對採購來的原材料等貨物進行驗收，覈對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件覈對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每週一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯繫，掌握信息，貨比三家，保證採購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
6、遵紀守法，採購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓採購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，覈對無誤後，由供應商開具正規發票。
2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，並分別通知供應商前來簽字領款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責管理，並建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任彙報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標籤準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持乾燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行爲的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規定自公佈之日起執行。
食堂進貨查驗管理制度2
爲規範職工食堂食品原料、相關產品的採購、驗收程序，節約採購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、採購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價後確定定點採購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商採購，如遇特殊情況要分散採購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意後由採購員進行分散採購。事後需及時將情況記錄在賬並上報分管負責人進行審查。
3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料採購，食品原料採購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、幹雜貨、其他。
2、廚房日用品採購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商:對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量後確定供貨商，並簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需採購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
(二)採購數量的確定
1、食品原料採購，每週六由食堂主廚和食堂管理員擬定下週職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出採購計劃清單。
①糧油、調味品類、幹雜貨、低易耗品等
此類物品的的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(幹雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低於3天用量。
②蔬菜、鮮貨類
此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由採購員外出採購，並填寫散貨採購單，採購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類採購量根據菜單而定，採購量不得超過3天用量，採購入庫存放在魚缸內。
③肉類
此類食品原料要求根據每日菜單，適量採購，採購量要求能滿足1-2天的量。入庫後及時處理，存入冰櫃。
2、廚房日用品採購（食品相關產品）
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，並向主管部門申請, 填寫採購申請單。
3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的'採購食品原料類別、數量並填寫次日用量清單或採購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料採購有特殊要求的按合同嚴格執行。
1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求爲:米麪等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得爲陳米陳面；食用油要求爲品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病症；幹雜貨、調味品類要
求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到後由食堂管理員與主廚根據“採購計劃單”進行驗收，確定採購物品種類、數量、採購單價是否符合，在採購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現變質或過期貨品及時清除。
(五)採購費用使用
1、固定供貨商採購的食品原料，採取按月結賬的方式，每月初根據上月物資採購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。
2、散購物資，採購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。
（六）採購人員在採購材料時，如果有以次充優、虛報高價位材料價格，私自或夥同公司其他人員向供應商暗示、接受、索要好處的，一經發現，除賠償員工餐廳直接經濟損失外，另將扣罰其本人當月工資的50%，並在全公司通報批評；情節特別嚴重的將立即開除或移送司法機關進行處理。
食堂進貨查驗管理制度3
爲加強對食堂食品原料採購的管理，合理控制費用支出，降低採購成本，以及防止因採購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。
3、根據實際情況，及時提出採購申請由主管領導審批後，負責採購。分析食品原料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、協同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
5、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，由主管領導對單據進行審覈後，申請付款。收款方應出示收條或收據。
7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、採購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、採購中必須持認真負責的工作態度，對所採購的食品嚴把質量關、價格關、數量關，做好賬物相符，結算手續完善。
3、禁止採購“三無”食品，即無工商證、無衛生合格證、無出產證的食品。
4、嚴格保證大米、麪粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資採購安全防範工作。
5、供應商有條件的應提供正規發票、無條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負責，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據食堂採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒僞劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
四、食品採購及貨款支付流程
1、採購前，先對食堂食品原料輔料剩餘數量進行盤點，然後根據食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對於需求量的把握必須適度，應避免因採購過多放置時間太長導致腐敗變質或因採購過少不夠用而影響供餐。
2、採購員諮詢價格、砍價、定價，確定供應商，然後根據需求量填寫《食品原料輔料採購計劃表》報主管領導批准。得到批准後，再聯繫供應商購貨。
3、購貨時應寫清楚品名，數量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到後，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，覈實數量、份量、重量、質量，並在供方送貨單和食堂採購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑採購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經主管領導審批同意，食堂管理員不得擅自採購。
7、月度終了，應及時統計出本月伙食支出情況，公佈本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
五、食堂管理員在採購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按單位有關制度嚴肅處理。
本制度從制定之日起執行。