在學習、工作、生活中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以有效規範操作行爲。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？下面是小編收集整理的成本會計崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
成本會計崗位職責1
崗位職責：
1、負責所有客戶項目成本報價；
2、標準成本制定；
3、成本管理與控制及協助推動公司全面成本管理，完善相關賬務流程；
4、請購、採購單據審覈，對採購單價與歷史數據進行對比和分析；
5、其他臨時成本覈算事項處理。
任職要求：
1、25～35，男女不限，財會專業，大專（含以上），有中級職稱證書，具備2—3年以上製造成本管理、分析及報價經驗優先考慮；
2、具備良好的溝通協調和計劃執行能力；
3、熟練操作EXCEL/WORD/PPT等辦公軟件。
成本會計崗位職責2
1、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審覈；
2、嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效益；
3、負責對生產成本進行監督和管理；督導成本控制及清點存貨，審查原材料的採購；
4、認真核對各項原料、物料、成品、在製品收付事項。負責編制原材料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票；
5、隨時抽查企業原材料供應情況；
6、根據成本報表預測成本。就產品的銷售價格編制報表，向財務經理提供資料；
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂並定期歸檔；
8、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清產中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理；
9、負責編制材料的領用分配表，進行會計覈算；
10、負責覈算企業工資、基金情況；
(1)每月對生產部提供的工資覈算原始資料進行審覈，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確;負責監督新員工的現金工資計算、離職公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤；
(2)將審覈無誤的工資原始資料經主管領導簽章後，編制員工工資彙總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱後送交出納員，以保證工資的及時發放；
(3)根據上級規定的提取比例，以工資總額爲基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證；
(5)配合生產部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據；
(6)定期覈對各部門實發獎金數，覈對發放人數和發出數是否一致，並妥善保管當年工資、獎金髮放資料、計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等；
(7)掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。
11、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；
12、辦理其他與成本計算有關的事項；
13、公證和誠實地履行職責，並做好企業的有關保密工作；
14、完成財務經理安排的其他工作。
成本會計崗位職責3
1.在財務部門經理的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司成本覈算實施細則，在董事會批准後組織執行。
2.主動爲有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3.當公司推行全面成本覈算管理和內部銀行等制度時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，並協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本覈算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務部門經理臨時交辦的其他任務。
成本會計崗位職責4
崗位職責：
1、產品成本或者項目成本覈算；
2、審覈ERP/sap系統產品成本或者項目成本覈算覈算數據；
3、產品成本或者項目成本預算編制；
4、產品成本或者項目成本覈算與公司內部關聯業務之間傳遞相應的信息和登記書面記錄。
任職要求：
1。會計專業、審計專業或者相關財務專業；
2、製造企業成本會計崗位工作經驗3年以上、施工企業成本會計工作經驗2年以上；
3、會使用用友軟件或者金蝶軟件；
4、熟練掌握辦公軟件，財務sap系統；
5、性格開朗，善於溝通、忠實謹慎、認真細緻。
成本會計崗位職責5
1、審覈公司各項成本的支出，進行成本覈算、費用管理、成本分析，定期編製成本分析報表。加強成本控制促進降低成本；
2、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的彙總、決算工作；
3、協助各部門進行成本經濟覈算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作；
4、評估成本方案，及時改進成本覈算方法；
5、負責統計成本明細帳、編製成本報表。保管好成本、計算資料並按月裝訂，定期歸檔；
6、做好各相關成本上升資料的整理、歸檔、數據庫的建立、查詢、更新工作；
7、負責配合制定成本覈算方法，編製成本預算，決算報表；
8、負責擬定公司成本實施細則，審批後組織執行；
9、加強產成品與半成品的核算，每月末進行成本分配，及時與生產、銷售部門覈對在產品、產成品並編制差異原因上報；
10、配合財務主管做好公司會計制度、內控制度程序的設計、建立、健全；
11、配合財務主管做好公司財務預算、決算及財務狀況分析；
12、組織、督促相關人員及時按要求開展財務清查、盤點等工作；
13、不斷監督、調查各部門執行成本情況，並就出現問題及時上報；
14、學習掌握先進的成本管理和成本覈算方法及計算機操作，提出降低成本控制措施與建議；
15、負責檢查與督促與成本有關的管理制度、內部控制制度與監督方面的規章制度的執行情況；
16、負責分析、跟蹤、監督庫存管理；
17、負責對公司積壓庫存與原料處理等情況進行統計分析，不定期的對庫存帳、實際情況進行抽查；
18、參與公司資產的清查盤點，審覈盤點報表，並按時報送盤點報表；會同有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；
19、負責公司資產的監督與檢查工作；
20、對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。
成本會計崗位職責6
1、負責產品生產、採購、庫存的成本覈算，覈算產品的.單價成本，審覈面輔料及相關費用，並收集貨物的進貨數量，進行統計，審覈。
2、審覈公司各項成本的支出，進行成本覈算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表。
3、負責企業月度、季度、年度成本計劃工作。
4、參與存貨清查盤點工作，有異常及時上報。
5、協助各部門做好成本覈算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作。
成本會計崗位職責7
一、崗位職能描述
1、負責公司月度產品成本覈算及相關賬務處理；
2、定期檢查公司產品庫存，保證賬實相符；
3、對公司生產成本與製造費用進行分析，提出降低成本費用的制度與措施。
二、崗位職責
（一）審覈材料出庫單
1、回收並審覈倉儲部當日打印的材料出庫單，登記異常情況。
2、統計材料出庫單回收與審覈過程中出現的異常情況；對其中的非賬務處理問題，通過工作快報轉物流中心協查。
（二）審覈產成品入庫單
審覈倉儲部產成品入庫單錄入情況，登記異常情況表，並及時與倉儲部和調試部溝通解決；月末，向調試部提交當月產成品入庫明細表。
（三）審覈銷售憑證
依據賬務覈算原則及公司銷售財務管理制度，審覈公司銷售憑證。
（四）參與產成品、在產品盤存工作
1、參與物流中心產成品、商品盤點工作，並按相關盤存制度，對賬實差異予以處理。
2、參與制造中心在產品盤點工作，對差異情況進行統計並提出處理方案。
（五）覈算月度產品成本
1、按照成本覈算辦法歸集和分配相關成本要素，覈算當月產成品生產成本。
2、根據銷售出庫單，覈算並結轉當月產品銷售成本。
（六）清理物品借支
月末，對各部門及個人的物品借支情況進行清理，並按相關政策提交借物逾期表和處理意見。
（七）提交成本管理報告
提交在產品、產成品賬齡分析表、產成品成本異動分析表等管理報表，並提出完善成本管理、改進生產效率的建議和措施。
三、崗位標準
1、按時、準確完成月度銷售成本與完工產品成本覈算；
2、對原材料出庫單、產成品入庫單等單據審覈及時、無誤；
3、準確評審銷售合同（含標書）；
4、及時、準確完成製造中心賬務處理；
四、相關制度
1、《關於物料報損賬務處理的規定》
2、《關於成本覈算相關流程的規定》
3、《關於移動電話話費報銷的有關規定》
五、崗位流程與規範
（一）材料出庫單審覈流程與操作規範
1、材料出庫單簽收流程與操作規範
（1）在一個工作日內收回倉儲部當日錄入的材料出庫單；對不能收回的單據，要及時查明原因，並將單據號提交部門經理；
（2）回收材料出庫單時，要填寫單據回收簽收表，登記相應的單據號碼。
2、材料出庫單審覈流程與操作規範
（1）計劃內領料材料出庫單
A、計劃內外協報損在錄入材料出庫單時，應錄入產品名稱；
B、報損領料的內部領料單上每種物料都要註明對應的產品名稱，物流中心在錄入時也要按對應的產品打單；
C、材料出庫單應發數與實發數不一致的，需退回倉儲部覈查處理。
（2）計劃外領料材料出庫單
A、 計劃外領料範疇：生產報損領料、工程變更領料、外協賠償領料、研發領料、個人借物。
B、生產報損領料審覈規範
1）依據質檢部報損文件審覈報損物料的領用；物料報損率大於質檢部正常範圍的，內部領料單須由製造中心總經理和質檢部經理簽字；對未查出原因或責任人的，應由製造中心總經理簽字並掛其個人借物。物流中心依據經審覈的內部領料單打單，出庫類別爲生產報損領料，並在出庫單右上角標註內部領料單號碼。
2）個人賠償也計入正常報損，出庫類別爲生產報損領料，備註須註明賠償人。
3）填寫內部領料單時，相關部門要註明報損物料所屬的批次，產品編碼和名稱。
4）倉儲部打單時也要錄入報損物料的產品編碼和名稱，一種產品打一張單。
C、外協報損領料審覈與賬務處理
1）按外協加工合同約定的報損比率領取的報損物料，視爲計劃內領料，記入生產計劃領料。
2）物料已送至外協加工處，因外協單位沒有焊接而報缺料的，出庫類別記個人借物，領料人爲該外協單位，並作如下賬務處理：
借：應付賬款——某外協單位 （賠償金額）
貸：原材料
加工的產品檢驗入庫後，應將這部分由外協單位賠償的缺料金額從應支付的加工費中扣除，分錄如下：
ⅰ）支付的同時收回發票，依據請款單各發票作以下分錄：
借：製造費用——外協加工費 （發票金額/1.17）
應交稅金——應交增值稅（進項） （發票金額/1.17*0.17）
製造費用----外協加工 （賠償金額）
貸：銀行存款 （發票金額減賠償金額） 應付賬款——某外協單位 （賠償金額）
ⅱ）發票未收回的情況下，依據請款單先作如下分錄：
借：應付賬款——某外協單位 （請款金額減賠償金額） 製造費用----外協加工 （賠償金額）
貸：銀行存款 （發票金額減賠償金額） 應付賬款——某外協單位
待回發票時，再作以下分錄：
借：製造費用——外協加工費 （發票金額/1.17）
應交稅金——應交增值稅（進項） （發票金額/1.17*0.17）
貸：應付賬款——某外協單位 （發票金額減賠償金額） 審覈製造中心交過來的外協加工費請款單時，需查詢該外協單位借物明細，將需賠償的金額從外協加工費用中扣除，按以上規定進行相應賬務處理。
D、換貨（記“個人借物”）領料審覈規範
1）生產過程中發現物料有問題、又急需發貨的情況下，需向質檢部申請；質檢部審批後，由質檢填寫領料單，從倉庫借出該物料（記李琦“個人借物”）；採購人員將物料換回後，再辦理入庫手續，由質檢部填制紅字出庫單，財務作衝紅處理。
2）質檢部發現某物料報損率過高，需對該物料進行復檢時，要填制內部領料單從倉庫將該物料領出（記李琦“個人借物”），複檢完畢入庫再作衝賬處理；檢驗出的不合格物料，繼續記李琦“個人借物”，採購員將物料換回來後再辦理入庫手續，質檢部填制紅字出庫單衝賬。
3）對於個人借物，爲保證公司財產及時退還，特做出以下規定：個人借物一個月內未交還的，按每日0.05％進行罰款；超過一個月未交還的，按借物的平均銷售價格從借物人工資中扣除。
E、研發領料（記“製造費用1”）審覈規範
對於研發領料，相關人員需在內部領料單上註明領料對應的產品或項目，倉儲部也要在原材料出庫單的備註欄註明產品或項目名稱。
3、其他出、入庫單的審覈
（1）由調撥單自動生成的其他出、入庫單
產品和材料在各個倉庫進行調整時，倉儲部要製作調撥單。通常情況下，一個調撥單會自動生成一張其他入庫單和其他出庫單。在審覈時，一定要注意覈實內部領料單的產品名稱和數量等內容。
（2）因庫位調整等原因製作的其他出、入庫單
對於因庫位調整等原因製作的其他出、入庫單，成本會計在審覈時一定要注意倉儲部提供的調整依據，認真核對系統中錄入的內容與調整依據是否一致。
（二）成本覈算工作流程
每月結賬日，財務中心（成本會計）、製造中心、物流中心（倉儲部）要分別做好以下工作：
（1）每月28號下班時間爲當月結賬時點，成本會計要在此時點關閉庫存管理系統（具體方式爲在庫存管理系統點擊“業務處理”，然後選擇“期末結賬”）。各相關部門要嚴格遵守此時點，避免因覈算時點不一致對產品統計數量造成誤差。
（2）成本會計要參與制造中心每月在產品盤點工作。
（3）成本會計每月29號提交當月投產發料表，提供當月投產產品的批次、產品編碼、產品名稱及投產數量，並提交倉儲部和製造中心審覈。
投產發料表的製作方法爲（以20xx年7月份爲例）：在庫存管理系統點擊“限額領料單列表”；在“高級條件選擇”中的“邏輯”項選擇“並且”，在“條件”項選擇“計劃下達時間”，在“關係選擇”項選擇先後選擇“≥”和“≤”，在“條件值”項相應先後選擇“20xx-07-01”和“20xx-07-31”（在先後錄入“20xx-07-01”和“20xx-07-31”時，別忘了點擊“加入條件”）；之後，點擊“過濾”，即得到當月的投產發料表。
除投產發料表外，成本會計還須製作當月產成品入庫表，並提交調試部審覈。每月產成品入庫表的製作方法爲（以20xx年7月份爲例）：以7月31日爲業務日期進入存貨覈算系統，點擊“業務覈算”之“產成品成本分配”，並在“產成品成本分配表”中點擊“查詢”；之後，在“倉庫條件”中選擇“產品庫”，要記住分別在“包括紅字入庫單”和“只處理當月的單據”前面打“√”號；最後，點擊“確定”，即得到當月的產成品入庫表。
（4）物流中心倉儲部主要審覈是否已打印投產發料表所列投產產品的材料出庫單、數量是否一致，並反饋哪些產品在結賬日已下賬但還沒有分料；另外，對於28日入庫的產成品，倉儲部一定要於當日下班前將入庫信息全部錄入系統。
（5）製造中心主要審覈是否收到投產發料表所列投產產品的物料、產品和數量是否一致，反饋哪些產品已經下了計劃但材料還沒有送上來。
（6）製造中心根據投產發料表所列產品做月末在產品報表，包括料沒有送到的產品，以保持報表上的投產數量與計劃一致。
（7）調試部將經質檢部檢驗合格的產成品入庫，入庫前填寫產成品入庫單，註明入庫產品的編碼、名稱、型號和數量；產品入庫後，倉儲部要於當日將入庫信息錄入系統；成本會計根據收回的產成品入庫單，審覈系統中產品的錄入情況，要重點審覈兩者的產品編碼、名稱、型號及數量是否一致；對審覈中發現的問題，要在異常情況登記表（見附表）上登記並及時向倉儲部和調試部反饋，督促他們做出正確處理。
（8）每月月末，調試部要對當月所有產成品入庫單進行統計，編制單據統計表。表上要說明當月共有多少張單據、起止號碼、短缺號碼及缺失原因（見附表）。
（9）爲提高成本覈算的準確性，生產部投產產品的名稱、編碼、投產數量必須與生產計劃一致，調試部入庫的產品名稱、編碼、數量也要與生產計劃一致。
（10）質檢部對因管理不善而遺失的單據要及時補上，並附部門經理的簽字。
（11）每月28號，財務中心主持召開月度成本覈算工作會議。各部門要將自身工作中的相關報表提交出來進行覈對；各部門工作統一進度後，製造中心再做月末在產品報表。生產部的報表統一做一份，每種產品都要有投產批次和編碼；調試部也是如此。
（12） 製造中心需在次月4日前完成生產報表的編制工作，質檢部應在次月2日前完成報損物料清單。
成本會計崗位職責8
1、建立健全公司財務管理制度
2、根據公司發展戰略和年度計劃，組織制定公司財務戰略和年度財務計劃並落實
3、制定公司財務預算，負責資金的籌措和使用
4、負責公司的稅務籌劃和指導審計工作的開展
5、負責公司成本費用的核算、管理、控制
6、負責會計報表的編制和納稅申報及日常記賬憑證的審覈
7、負責固定資產、無形資產、往來帳項的會計覈算工作
8、負責公司增值稅和普通的管理
9、熟悉科技項目經費(公司研發費用的歸集上級撥付的經費)賬目管理
10、負責科技項目財務資料製作、整理、出報告(加計扣除類、數據調配、歸集等)
11、負責財務資料的保管和維護
12、完成上級交辦的其它任務(項目申報協助等)
成本會計崗位職責9
1、彙總編製成本報表，做到數字正確，字跡清楚，裝訂整齊，補充資料齊全。
2、組織單位搞好成本覈算及管理，開展成本分析，加強成本覈算的基礎工作，做到統一成本覈算口徑，嚴格成本開支範圍。
3、抓好單位工程成本覈算，防止因成本計算而造成承包虛盈或虛虧，工程竣工後要及時提供施工工程成本報表和成本分析資料，確定項目承包的財務成本。
4、積累公司歷年成本資料，建立健全各種資料臺帳，隨時提供領導需要的信息資料。
5、實行全面成本覈算管理，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，並協助各部門推廣培訓。
6、學習掌握先進的成本管理和成本覈算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。組織對項目工程成本控制，建立財務成本控制體系，對項目工程的原材料、設備租賃、週轉材料、人工等費用與工程部共商討論以挖掘降低成本的潛力和控制，保證項目工程生產經營目標及利潤目標的實現。
7、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。
8、按時完成領導交辦的各項任務，按時參加有關成本會議，搞好系統內部和其他系統之間的協作，及時向有關部門提供資料，遵守各項紀律。
成本會計崗位職責10
1、負責金蝶財務軟件系統上線、跟進解決系統上線過程中出現的問題；
2、對各公司記賬憑證進行審覈，總賬明細賬覈對並按時結賬；
3、每月編制財務分析報表，如BSReview、收入成本表等；
4、年度、月度滾動預算的編制及預實分析、管控；5。內部控制流程的設計、完善和實施；
6、其他領導臨時安排的工作。
成本會計崗位職責11
1、負責飲食成本的核算，認真進行成本、開支的事前審覈。嚴格控制成本，促進增產節約、增收節支，提高酒店的經濟效益。
2、負責對飲食成本進行監督，對飲食部的經營和賬目往來進行監督和管理。
3、督導成本控制及清點存貨，審查食品原材料的採購。
4、隨時抽査酒店飲食供應情況。
5、根據飲食成本報表預測成本，就食品和飲品的價格銷售潛力編制比較報告，並向飲食總監、財務總監、總經理提供資料。
6、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂並定期歸檔。
成本會計崗位職責12
1、審覈公司各項成本的支出，進行成本覈算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表，評估成本方案，及時改進成本覈算方法；
2、完善物料採購價格檔案，規範採購方式，制定物價，比價流程，確保採購物料單價的合理性；
3、負責各門店月度費用分攤及憑證錄入；
4、負責總部與廠家產品進貨、退貨、接貨事宜，進貨數據彙總覈對，廠家產品資料更新，及廠家產品付款金額覈對；
5、操作和審覈金蝶系統倉儲管理和存貨覈算模塊。
成本會計崗位職責13
1、控制公司各項成本支出，做好成本、費用、存貨分析工作，並提出降成本/費用優化方案；
2、關注經營指標並促進達成，監控日常成本數據異常情況，做好成本管理工作；
3、持續優化成本覈算流程，並針對存在的問題提出改進建議，做好成本覈算和控制；
4、編製成本覈算報表，差異分析報表，收入成本匹配表等成本類報表，覈對收發存報表等；
5、對採購成本、倉儲成本、研發成本等進行控制分析，源頭控制風險，加快資金週轉；做到事前審覈、事中監督、事後分析，把關好每一個環節；
6、定期組織庫存盤點，庫齡分析、減值測試；
7、上級交代的其它臨時性事項。
成本會計崗位職責14
1、項目數據統計，按周統計每個項目的成本和費用，以及項目現場倉庫對接和材料盤點；
2、按照公司對各項費用開支的有關規定，審覈各種費用單據，在預算範圍內，嚴格把控費用；
3、根據檔案管理規定及公司相關制度，憑證、賬簿、報表等財務會計、成本檔案的整理及歸檔；
4、負責建立科研項目經費支出財務專賬並進行管理，並對各項目費用進行歸集和分配；
5、協助部門經理提供各申報項目財務經費預算、經濟指標的相關數據；根據公司要求，配合提供各類財務數據及其他任務。
成本會計崗位職責15
1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤；
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用；
3、審查公司對外提供的會計資料；
4、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行；
5、組織編制與實現公司的財務收支計劃、成本費用計劃。
6、具有財務分析的能力，創新思維，提供業務及管理層應收賬款相關的情況彙報和建議
7、具備業務風險意識，具備客戶回款管理經驗，善於運用催收機制和系統智能化工具，提高回款率