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各位代表、同志們:
我代表公司向大會作行政工作報告,請審議。
一、XX年主要工作完成情況
XX年,在集團公司和xx公司的正確領導下,在各股東單位的支持下,公司全體員工緊緊圍繞“世界領先、中國一流”現代煤炭企業建設目標,突出抓好生產經營、基本建設和竣工驗收三項重點工作,不斷完善生產經營機制,實施管理創新,安全質量標準化保持一級,煤炭產銷連創新高,經營管理成效顯著,基本建設進展順利,竣工驗收積極推進,企業文化建設和“五精”管理全面啓動,各項工作均取得了良好的成績。10月12日,礦井生產原煤突破1000萬噸,在全集團公司率先實現了千萬噸礦井目標;11月4日提前57天完成了全年1100萬噸生產計劃;11月26日提前36天完成了1200萬噸的全年奮鬥目標;全年共生產原煤1311萬噸,實現銷售收入46.72億元,利潤總額28.07億元。
主要經濟指標完成情況:
---全年原煤產量計劃1100萬噸,實際完成1311萬噸,完成全年計劃的119%,完成奮鬥目標1200萬噸的109%。
---全年掘進進尺計劃32000米,其中開拓進尺3100米;實際完成32261米,其中開拓進尺3181米,超計劃261米。
---全年煤炭銷售計劃1100萬噸,實際完成1309萬噸,完成全年銷售計劃的119%,完成銷售奮鬥目標1200萬噸的109%,實現了產銷平衡。
---原煤完全成本計劃135元/噸,實際完成137元/噸。剔除政策性增支因素後爲134元/噸。
---銷售收入計劃32.56億元,實際完成46.72億元,完成全年計劃的143%。
---利潤總額計劃16.61億元,實際完成28.07億元,完成全年計劃的169%。
---基本建設計劃投資2.28億元,實際完成3.11億元,完成全年計劃的136%。
---原煤全員工效76.87噸/工,回採工效382噸/工,掘進工效0.51 米/工。
---安全實現了無重傷以上事故,無重大環境污染事件,安全質量標準化保持了集團公司一級標準。
---員工收入保持了持續增長態勢。
回顧總結一年來的工作,主要有以下幾個方面的特點:
(一)原煤生產連創新高。年初,結合生產實際,適時調整生產部署,形成了一採一備的綜採生產佈局。2月份完成了15202工作面安裝工程,組建了綜採二隊;8月份,僅用30天時間完成了25201工作面安裝任務,實現了雙翼開採,爲全年原煤生產創水平奠定了基礎。
從二季度開始,連續組織原煤生產會戰活動。4月份,創造了月產121萬噸、日產5.6萬噸、單面日產3.58萬噸、日銷4.8萬噸的礦井紀錄。8月份,利用綜採一隊搬家倒面之機,適時組織綜採二隊開展單面創水平活動,創出了單面月產原煤105.3萬噸、單面日產原煤4.3萬噸兩項新紀錄。9月初,組織了大幹三個月、完成全年奮鬥目標的生產會戰。當月生產原煤131萬噸,刷新了礦井月產新紀錄;10月份,再次創出原煤生產135.8萬噸的優異成績。全年累計生產原煤1311萬噸,超計劃211萬噸,在全集團公司率先達到了千萬噸礦井生產能力,實現了當年試生產,當年達到設計能力的目標。
(二)掘進任務順利完成。按照建設快速掘進作業線的現代化掘進工作思路,組建了連採掘進作業線,針對設備缺陷和專業化服務單位人員素質低等原因,及時召開掘進專題會議,分析解決工作中存在的問題,建立了考覈激勵和清退制度,有效緩解了掘進工作緊張局面。9月20日以後,連採工作面進尺日均達到50米以上,創出了日單進81米、月進尺1726米的新水平。
同時,爲了進一步加快快速掘進作業線建設速度,在多方考察論證的基礎上,引進了具有國際先進水平的美國比塞洛斯公司連採機,經過多輪談判,爭取到了買二贈二的優惠條件,採購了四套連採機,爲實現礦井快速掘進,提供了保障。
(三)煤炭銷售成績顯著。完成了篩分破碎車間整體加固,改造了地銷系統,增添了計量設備,新增加兩個裝車點、三臺地磅,配齊了銷售人員,進行了專業培訓,山下快速裝車站按期投入使用。進一步加大了儲、裝、運的監管,使產品銷售各個環節實現了規範化管理。同時,成立了煤質檢測檢驗中心,配齊了採製化人員,嚴格執行採樣、制樣、化驗制度。加大產品篩選力度,增加產品品種,原煤入選率達到了49%以上,塊煤率達到31.5%,提高了產品附加值和綜合效益。全年平均售價357元/噸,比計劃售價296元/噸,提高了61元/噸,增加銷售收入7.98億元。
積極與銷售分公司協調,對不同流向、不同類型的用戶進行合理調配,特別是在山西興縣大橋跨塌期間,克服諸多制約因素,積極與交警部門配合,加強道路疏通,保證了地銷煤順利出境。紅檸鐵路開通後,配齊裝車人員,調試了裝車設備,目前已達到了55分鐘完成一列車的裝運水平。9月份煤炭銷售136萬噸,日最高銷售5.5萬噸;10月份銷售144萬噸,日最高銷售5.8萬噸;11月22日創造了日銷售6.8萬噸的最高紀錄(含鐵運量),爲超額完成全年原煤生產任務,做出了積極貢獻。
(四)竣工驗收穩步推進。我們始終把礦井竣工驗收作爲全年的中心工作,公司指定一名副總經理專門負責,特別是集團公司和xx公司竣工驗收緊急會議召開後,堅持每月召開一次竣工驗收協調會,查找問題,督促進度。目前已完成工程質量備案、消防、職業衛生、檔案、水保、環保六個單項驗收。11月份,完成了竣工審計報告。聯合試運轉、安全設施驗收已通過省級部門初驗,採礦證的辦理通過了國土資源部九司會審。與集團公司簽訂了《採礦權價款支付協議》,竣工驗收整體工作全面推進。
(五)基建工程基本完成。全年基本建設計劃投資2.28億元,實際完成3.11億元。洗煤廠總包工程已完工,並於11月份完成了聯合調試;南區道路、副井口房已投入使用;礦外輸水管線已全部完工;取得了2#蓄水池及南區道路規劃許可證;聯建調度室裝修改造、膠輪車庫、水泥庫、設備庫棚主體全部完工;景觀工程全部完成,礦區生態環境得到了根本改善。
(六)經濟運行科學規範。建立了以生產技術部門爲中心,財務部門配合、監督、控制的成本管理體系和內部價格管理體系,將資金、成本和專項資金等全部納入預算管理,層層進行分解,橫向到部(室),縱向到區隊,落實成本管理責任。成立了財務覈算中心,實行內部模擬市場化運行,增強了成本管控能力。進一步加強財務管理、計劃管理和統計管理,規範招投標程序,在同等質量下實行最低價中標,材料價格平均下降了10%左右。堅持每月將經營計劃與生產計劃同步下達,每月召開成本分析會,對經濟運行過程中存在的各類問題,有針對性地加以解決。爲了提高資金使用效率,降低財務費用,分別於9月份、12月份,提前歸還銀行貸款6億元。同時,積極配合稅務事務所,完成了西部大開發15%所得稅稅率優惠的確認工作,減免所得稅3374萬元,受到了上級組織的嘉獎。
(七)安全管理全面加強。一是先後制定印發了《關於切實做好2010年安全生產工作的決定》、《安全生產獎罰實施細則》等規範性文件,健全了安監員班前學習、井下交接班、盯面檢查等八項制度,推行安全監督和安全管理相對分離的管理模式。加強安監隊伍建設,補充安監員16人,保證了“三員開工驗收確認制度”和“四位一體安全生產負責制度”的落實。制定了應急救援預案,建立了應急救援防範體系,開展了透水、消防應急救援演練。每月至少召開一次安全辦公會議,及時解決安全方面存在的問題。加強員工培訓工作,全年累計舉辦各類培訓班64期,培訓3909人次;開辦了高級工商管理碩士(MBA)培訓班,聘請西安科技大學教授舉辦了3期“五精”管理知識專題講座,收到了良好的效果。
二是嚴格落實安全生產責任制和帶班、跟班制度,狠抓現場安全管理。每週組織開展一次安全大檢查,開展零點行動每月不少於兩次,對查出的安全隱患進行分類,按照隱患等級逐條落實整改,及時組織複查驗收消號,實現了隱患排查治理閉環式管理。全年共查出各類隱患2599條,整改2599條,整改率100%,隱患罰款137.2萬元。同時,加大安全獎罰考覈力度。生產區隊實行“四三三”安全結構工資,當月工資的40%與安全掛鉤考覈;設立了安全風險個人資金帳戶,實行了安全風險抵押制度;安全週期獎與個人入井次數、抓“三違”次數、查處隱患條數全面掛鉤。
三是先後開展了“一通三防”、防治水、輔助運輸、供用電安全管理等專項治理活動。投資841.8萬元,委託西安煤科院地震所,對周邊小煤窯採空區進行了地震法探測,探測面積9.15平方公里;投資383萬元,對5-2煤和4-2煤火燒區邊界及富水區域進行了瞬變電磁法勘探;投資636.4萬元,對25201、25202工作面進行了頂板鑽孔疏放水;投資205萬元,完善了巷道自動噴霧裝置17套、轉載點自動噴霧裝置4套,分別給採煤機、連採機、綜掘機安裝了外噴霧裝置各2套;印發了《膠輪車尾氣管理辦法》,將汽車尾氣納入瓦斯管理範疇,有效減少井下尾氣排放,礦井空氣質量得到了明顯改善。
四是安全質量標準化建設成果顯著。累計投資1500多萬元,創建了15202、25201精品採煤工作面,建立了區隊長示範區並掛牌管理,實現了標準化工作動態達標。整理完善了副斜井5-2煤輔運大巷供水、消塵管路6000餘米、電纜橋架3000餘米;安裝15202、25201輔運、膠運、迴風順槽供排水、注氮、壓風管路總計15000餘米,並對管路、閥門全部進行了刷漆編號。在副斜井、輔運大巷、15202、15203、25201輔運順槽安裝警示反光標識12000餘米,形成了管路、纜線、標識一條線,達到了美化、亮化效果。建成了人員定位、輔助運輸信集閉、礦壓觀測、束管監測、安全監測監控、工業電視監控等系統,實現了瓦斯、一氧化碳、礦壓、通風等全方位實時監控,規範了輔助運輸車輛秩序,實現了礦井通風、供電、供排水自動化。工業信息化建設工作,被中煤協會評爲2010年度先進單位。
五是班組建設全面加強。建立健全了班組22項管理制度和17種臺賬,開展了班前禮儀、安全宣誓、優秀班組授旗等活動,承辦了xx公司班組建設座談會,全方位推廣班組建設先進經驗。從10月份開始,對公司60個班組進行了全面考覈,評出優秀班組7個,最差班組2個,舉行班組授旗儀式2次。推行了“五精”管理、準軍事化管理,分單位開展了應急管理、安全風險評估、手指口述、崗位描述等試點工作。深入開展了“安全生產月”和“百日安全”活動,保證了全年安全生產無重傷以上事故。
(八)科研項目穩步實施。先後完成了礦井及生活水處理、檔案信息化與數字化應用,大采高綜採工作面安全高效設備配套技術研究、xx礦區煤炭資源開採對水資源影響評價、地震法探測小煤窯邊界研究等10個科研項目。其中,陝北礦區建設一流現代化礦井綜合技術研究、5-2煤火燒區邊界及富水性探測研究、檔案信息化系統建設、生活污水處理站MRB生物技術推廣應用等4個項目,通過了集團公司組織的評審,目前正在申報評獎;4-2煤火燒區邊界及富水區域瞬變電磁法勘探研究,5-2煤巷道錨網支護優化研究等項目,正在積極實施。
(九)環境保護取得實效。委託神木縣林業局編制了《林草地佔用可行性研究報告》,開展了土地勘查定界工作。沉陷區居民搬遷工作穩步實施。協調縣國土資源局,對井田範圍內壓覆資源的違章建築進行了清理,治理面積1149畝;投資約2000萬元,完成了地面10KV高壓線路搬遷改造。制定了《供用電管理辦法》,開展了供用電專項治理活動,有效降低了電力消耗。投資400餘萬元,增設了地面污水處理站超濾裝置,使處理能力由每小時180立方米提高到300立方米,補充了生活用水的不足;投資38萬元,從污水處理站至風井攔水壩埋設DN159管路2300米,更換了大功率、大流量排水設備,實現了礦井污水達標排放。
(十)企業文化建設深入推進。遵照華煒董事長到公司視察時的指示要求,多次邀請集團公司、xx公司有關領導、專家,召開企業文化專題研討會,確立了“共舉、共生、共創、共贏”的企業文化理念體系和“樹煤業旗幟、做中國一流”的企業願景,形成了企業視覺識別、企業文化管理理念和員工行爲規範系統。8月12日,xx公司在中能榆陽召開“五精”管理現場觀摩會後,我們及時成立了“五精”管理領導小組,制定印發了《推行“五精”管理工作的通知》,各單位制定了實施方案,“五精”管理工作全面啓動。10月29日,公司組織召開了“五精”管理學習經驗彙報會,“五精”管理工作進入了全面實施階段。
組織開展了多種形式的文藝演出、演講比賽、知識競賽、乒乓球比賽、“迎七一”書畫攝影比賽等文體活動,參加了xx公司羽毛球比賽、承辦了xx公司歌詠比賽等活動,在xx公司籃球和大合唱比賽中分別榮獲第一名、在集團公司“紅柳林杯”詩文朗誦比賽中榮獲第三名。同時,積極解決員工醫療衛生、社會保障等方面的實際問題,改善了單身公寓生活設施,先後投入370多萬元,爲員工更新電視機291臺、棕墊848塊、牀單被罩2200套、被褥1100套,爲員工創造了良好的生活環境,被集團公司評爲了2010年度文明單位。
同時,積極承擔社會責任,全年向地方政府上繳各項稅費約16.48億元(其中:上繳國稅11.65億元,地稅2.71億元,地方性費用2.11億元),爲區域經濟發展做出了積極貢獻;向吳堡縣捐贈扶貧款45萬元、贈送電視機291臺(價值約33萬元),向神木縣受災羣衆捐款4.8萬元,企業知名度和美譽度進一步提升。
按照統籌兼顧,整體推進的原則,物資供應、機加工修理、後勤保障服務等各項工作,均取得了良好的成績。
回顧過去的一年,是公司上下衆志成城,忘我工作,超額完成生產經營各項目標任務的一年;是強化安全監管,科學組織生產,實施管理創新,經營體制、運行機制步入正軌的一年;是各項指標連創紀錄,礦井實現當年試生產、當年達產目標,具有里程碑意義的一年;也是堅持以人爲本,務實創新,員工生產、生活環境得到明顯改善的一年;更是健全機制,加大安全質量標準化投入,安全基礎管理工作全面提升的一年。這些成績的取得,得益於集團公司、xx公司的正確領導,得益於股東單位和地方政府的大力支持,更是公司全體員工拼搏進取,共同努力的結果。向上級組織和股東單位交上了一份比較滿意的答卷。取得的巨大成績,將永載紅柳林公司的發展史冊。
在此,我代表公司行政,向上級組織、地方政府、股東單位以及全體員工,表示衷心的感謝和崇高的敬意!向受到大會表彰的勞動模範、先進集體和先進個人表示熱烈的祝賀!
在肯定成績的同時,我們更要保持清醒的頭腦,充分認識到工作中存在的差距和不足。
一是運銷制約較爲突出。XX年雖然基本實現了產銷平衡,但由於受運銷的制約,礦井未能實現均衡生產,銷售影響生產的情況仍時有發生。
二是完成竣工驗收任務還存在一定的困難。儘管我們做了大量的工作,但由於採礦證辦理過程中遇到了極大的困難,影響了礦井竣工驗收及後續證件的辦理。
三是安全質量標準化建設發展不平衡,亮點項目建設缺乏特色,整體水平與先進單位相比較,還有較大差距。
四是沉陷區治理賠償工作缺乏統一標準,工作難度較大,致使礦區不穩定因素長期存在。
五是員工隊伍總量和結構不夠合理,人浮於事現象仍然存在;個別管理人員技術素質和管理水平,還不適應現代企業的要求,有待於進一步提高。
以上這些問題,務必要引起公司上下的高度重視,必須採取斷然有效措施,在今後的工作中加以改進和解決。
二、XX年面臨的形勢
XX年,是公司“十二五”規劃的起步之年,是實現“世界領先、中國一流”建設目標的一年;是以企業文化建設爲引領,以“五精”管理、安全質量標準化、安全高效礦井建設爲抓手,更加註重發展特色的一年。正確分析和把握面臨的形勢,有利於我們抓住重點、採取對策,全面做好各項工作。
有利因素方面:一是生產基礎建設和運行機制不斷完善,特別是通過去年的生產實踐,員工的操作技能和業務素質全面提高,加之今年鐵路運力的逐步增加,機械化效能的充分發揮,爲礦井產能釋放創造了條件。二是安全預防管理的全面加強,安全監管和安全管理相對分離模式的進一步實施,安全質量標準化建設和安全責任體系的進一步完善,安全管理格局更加科學,安全基礎更加牢固。三是隨着“世界領先、中國一流”現代煤炭企業指標體系的建立、完善,管理考覈的進一步調整細化,企業文化建設的深入開展,“五精”管理全面推進,以煤爲主的新型工業化科學管理格局將全面形成。四是通過生產經營的快速發展,使員工更多地享受到企業發展的成果和實惠,對企業的歸屬感、榮譽感、凝聚力和忠誠度將全面提升,企業發展的動力進一步增強。五是隨着礦井竣工驗收工作的全面完成,技術裝備升級改造項目的實施,專項工程項目的落實,2011年公司將跨入合法、科學、快速發展的新階段。
不利因素方面:一是煤炭產品銷售的核心競爭力亟待提高。據悉“十二五”末,我國煤炭總產量將接近56億噸,國民需求總量僅爲32億噸,在未來的五年當中,煤炭市場將面臨嚴重的供需矛盾。二是外部環境制約銷售的局面依然嚴峻。今年204省道全線大修,高速公路紅柳林出口尚未建成,鐵運計劃兌現率較低,以及出境煤管票的停發,將嚴重製約煤炭銷售,運銷影響生產的現象,短期內難以根本解決。三是竣工驗收刻不容緩。雖然目前我們的工作取得了一定的進展,但要在一季度完成礦井竣工驗收,在不能排除干擾因素的前提下,任務仍非常繁重。四是經營工作壓力較大。今年上級下達給我們的銷售收入爲53.3億元,利潤34.6億元,成本僅爲135元/噸,在統一定價、統一銷售的前提下,加上政策性增支因素的影響,要確保全年經營指標的完成,成本管理工作壓力很大。五是安全形勢依然嚴峻。安全管理超前性預防措施相對滯後,隨着礦井開採延深,機械設備數量增加,設備運轉故障逐步顯現,機電設備事故時有發生,“三違”現象難以杜絕,安全工作不容懈怠。六是各項工作發展還不夠平衡,企業文化、“五精”管理、班組建設、外委單位的監管等,仍存在一定的問題。七是少數人員缺乏創新意識,不能適應現代煤炭企業高速發展的管理需要,個別人員作風浮誇、懶散、爭功推過的不良現象時有發生,執行力亟待提高。
這些問題,我們必須正確面對,制定切實可行的措施,認真加以解決。
三、XX年工作思路和目標任務
XX年,公司工作的指導思想是:以黨的十七屆五中全會精神爲指導,以實現“世界領先、中國一流”的現代煤炭企業爲目標,以安全質量標準化、數字化礦井建設爲抓手,構建安全預防管理機制,推行全面預算管理,細化崗位考評體系,強勢推進企業文化建設和“五精”管理,堅持高起點規劃、高水平管理、高效能經營,以全新的思想觀念、創新的工作方法、嶄新的精神面貌,全面完成各項目標任務。
總體思路是:堅持一個目標,突出兩項重點,完成六大任務,做好九項工作。
一個目標是:實現“世界領先、中國一流”現代煤炭企業。
兩項重點是:安全高效、科學管理。
六大任務是:
1、商品煤產銷1300萬噸,其中塊煤380萬噸。
2、掘進進尺35000米,其中:開拓進尺7500米。
3、完全成本控制在135元/噸以內,實現銷售收入53.3億元,利潤總額34.6億元。
4、安全生產無重傷以上事故,杜絕環境污染事件;建成集團公司安全質量標準化先進礦井,達到國家級安全質量標準化礦井標準。
5、企業文化建設、“五精”管理完成年度階段性目標,保持集團公司文明單位。
6、員工收入穩步提高。
九項工作:
(一)圍繞發展目標,建立指標體系,引領企業發展,努力實現“世界領先、中國一流”的現代煤炭企業建設目標
1、實現“世界領先、中國一流”建設目標。建設“世界領先、中國一流”現代煤炭企業,不僅是公司發展的需要,也是廣大員工的共同心願,紅柳林公司要成爲中國煤炭行業的形象窗口和典型標杆,必需超越中國乃至世界上最先進的煤炭企業,才能成爲一流、成爲第一。因此,我們必須創新思路,勇於探索,按照陝北礦區建設國際一流現代化礦井綜合技術研究成果,依據評價標準和指標體系,認真落實,逐項達標,在原煤產量、製造成本、經濟效益、安全環保、回採率等方面達到一流礦井要求,並始終保持其先進性。
2、建設本質安全型礦井。本質安全型礦井,是對我們現有安全管理模式和安全質量標準化建設的發展和昇華,要結合公司實際,超前做好安全預防管理,實現人、機、環境、管理等要素的優化匹配,建立人員無失誤、系統無缺陷、設備無故障、管理無漏洞的現代安全管理體系,達到人員、設備設施、環境和管理的本質安全,使安全管理由控制事故向職業安全轉變,引領和推動公司安全管理達到一個新的水平。上半年,要儘快研究建立本質安全型礦井建設的指標體系,下半年制定創建規劃,全面組織實施,下硬茬、高標準、嚴要求,高點起步,全面推進,爲企業跨越式安全發展打好基礎。
3、建設生態礦區。以“產清潔煤炭、建生態礦區”爲發展理念,把環境保護提升到企業戰略高度加以統籌規範。要改進採煤工藝,加大篩選量,提高塊煤率;加強礦井污水、生活污水循環利用工作,實現零排放;加大排矸場、工業場區衛生治理力度,杜絕環境污染事件發生,實現安全生產與生態環境的和諧發展。要以“礦在林中、路在景中、房在園中、人在花中”的標準,加大環保投入, 制定生態建設規劃,通過綠化美化礦區、防風固沙、淨化空氣、降低噪音等項目的實施,建設紅柳林生態礦區。
(二)加強安全基礎管理,不斷提高安全意識和預防管理水平,達到國家級安全質量標準化礦井標準
1、加強安全預防管理。牢固樹立預防管理就是科學管理的理念,通過實施預防管理,把各類事故消滅在萌芽狀態。建立預防管理機制,制定預防措施,變事後處理爲事前預防。要對生產系統進行調研、分析和論證,在設計、施工、管理上,超前預想預知,超前處置;要以完善安全應急六大系統建設爲重點,建立健全安全分析評估和安全責任考覈體系,深入開展危險源辨識和安全應急演練活動,從隱患的超前分析評估和超前預控入手,做到安全管理思路清晰、目標明確、有的放矢,達到員工無違章、管理無漏洞、設備無隱患、系統無缺陷、質量高標準、安全無事故的目標。同時,要提足用好安全基金,完善安全基礎設施建設,使安全設施始終保持良好的狀態。
2、強化安全現場管理。嚴格落實《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》精神,認真執行領導帶班下井制度,加大監督檢查力度,建立健全領導下井帶班舉報制度。一是調度信息中心要落實專人負責,對領導帶班下井認真安排,保證井下24小時有領導帶班。二是煤礦各生產區隊、專業化服務隊伍,每班必須有幹部跟班進行安全管理,堅持與當班員工同上同下,嚴格執行對手交接班制度。安全監督管理部要不定期進行監督檢查,杜絕空班、漏班、遲下、早上現象發生。三是按照《關於加強班組建設的實施意見》要求,突出抓好班組現場安全管理,嚴把第一道關口,確保安全各項制度措施落實到現場。同時,借鑑先進單位班組建設經驗,着力解決班組建設存在的關鍵問題,創造性地開展工作,力爭年內將原煤生產單位40%的班組建成明星班組,60%的班組建成優秀班組。
3、完善安全生產獎懲激勵約束機制。實行全員安全風險抵押金制度,將公司所有在冊員工全部納入安全風險抵押範圍,實行安全責任保險和安全績效工資制度,以崗位安全績效考覈爲重點,加大安全生產掛鉤比重,突出安全生產責任在員工績效工資、晉級、評先評優考覈中的權重。嚴格落實安全考覈指標,建立考覈臺賬,重大安全責任事項實行“一票否決”,真正使承擔安全責任、對安全工作做出貢獻的人員得到獎勵,調動全員參與安全管理的積極性和主動性。
4、加強安全監督檢查。繼續執行安全監督、管理相對分離的模式,成立動態安全檢查小分隊,採取不打招呼、突擊檢查的方式,對重點區域重點檢查,危險區域班班檢查,薄弱環節盯住不放,切實解決現場存在的隱患和問題。對查出的安全隱患,要在2小時內下發到隱患單位,督促整改,做到檢查、整改、複查確認、備案銷號“四到位”。重大安全隱患,落實專人負責,掛牌督辦。進一步加大安全基礎考覈工作力度,做好危險源的評估、建檔、辨識和預知預控工作,搞好“一通三防”、防治水和頂板管理,完善安全保障設施,組織開展機電設備、運輸達標會戰。進一步規範專業化服務隊伍管理,必須按照公司要求配齊安檢員和瓦檢員,推動安全管理水平的整體提高。
5、提高安全質量標準化建設水平。按照集團公司和xx公司安全質量標準化建設安排,結合兄弟單位的先進經驗,制定安全質量標準化達標規劃,以“五精”管理爲切入點,全力打造“亮點”硐室、機房,“精品”採掘工作面,“樣板”運輸系統。今年,要把地面生產系統全部納入質量標準化考覈體系,由點到面,全面開展,使礦井的安全制度更健全,安全基礎更牢固,安全設施更可靠,生產接續更科學,經濟效益更明顯,逐步實現安全高效型、本質安全型礦井目標。
6、深入開展“五精”管理。以精確和精益管理爲重點,全面開展精優作業法精煉行動、卓越管理法歷練行動、創新成果錘鍊行動、精英品牌提煉行動、首席員工修煉行動、素質金字塔磨鍊行動、創紀錄合練行動。開展評比明星員工、崗位能手活動,加大教育培訓工作力度,精心打造“三基九力團隊”,不斷提升員工的技能素質和企業的管理水平,努力培育一批“五精”管理的行家,增強企業的內聚力、向心力和能動力。
(三)科學組織生產,合理安排採掘接續,努力實現安全高效、均衡生產
1、積極組織原煤生產工作。根據全年的產量安排計劃,合理安排生產任務,利用10個月的有效生產時間,完成全年1300萬噸生產任務。要抓住一季度煤炭市場活躍的有利時機,在確保安全的前提下,制訂會戰和保障措施,開展原煤生產會戰,力爭一季度每月生產原煤130萬噸以上,實現首季開門紅。
2、科學安排好採面佈置和接續工作,特別在綜採面接續期間,要制定嚴格的安全技術措施,確保生產、回撤、安裝等各項工作,按期、同步、協調、順利進行。要利用四月份一個月時間,完成15203工作面安裝調試和生產工作,五月份正式投入生產。要提前着手進行25202工作面安裝,保證25201工作面完成回撤後,立即投入生產。同時,要進一步優化生產系統裝備升級改造方案,利用7月份搬家倒面時機,完成主提升皮帶延伸和101皮帶改造工程,滿足生產需求,實現全年平穩生產、有序生產、科學生產。
3、進一步優化採掘部署,合理調配生產人員,建立快速掘進作業生產線,開展連採掘進會戰,進一步加大對外委專業化掘進隊伍的管理、考覈力度,確保全年35000米掘進任務的順利完成。同時,積極組織開展“創建安全高效礦井”和“創建千萬噸綜採隊”活動,抓好設備檢修、維護工作,降低事故影響,提高開機率,年底建成集團公司第一個千萬噸綜採隊。
4、切實加強機電設備管理。按照機電管理標準化的要求,建立日常管理制度,健全管理臺帳,落實管理責任,結合生產任務、接續安排、設備使用狀況等因素,及時安排維護和保養,合理安排生產檢修和設備大修,提高設備完好率和開機率,確保生產正常進行。
(四)加大煤炭銷售力度,搞好煤質管理,確保產銷平衡
1、充分發揮銷售的龍頭作用,採取多種手段,積極組織煤炭銷售,進一步加大公路銷售,提高鐵運銷售量,確保原煤正常生產。要加大地銷煤工作力度,合理調度車輛,提高裝車能力,消除運力制約,確保全年公路銷售800萬噸以上;要積極與銷售分公司協調,爭取鐵路運量,提高合同兌現率,保證全年鐵路銷售500萬噸以上。
2、加強煤質管理,提高煤炭售價。從生產源頭加大煤質管理,建立健全各級質量責任制,優化採煤工藝,確保煤炭質量。要高度關注25202工作面的煤層夾矸,必要時採取調整採煤工藝、分裝分運等多種措施,降低出矸率。煤礦要加強煤炭生產、篩分、洗選加工全過程的管理,做到煤矸分流,保證原煤質量。煤炭銷售公司要加強煤炭產品質量跟蹤檢查、指導和監督,強化對商品煤的篩分、洗選加工和裝車監督管理,杜絕商品煤銷售商務糾紛。
同時,要加大商品煤銷售,加大篩選力度,提高塊煤率,減少原煤銷售,豐富產品種類。洗煤廠正式投運後,要在確保效益的前提下,最大限度發揮生產能力,提高洗精煤銷售收入。同時,要做好市場調研,主動與銷售分公司聯繫,及時協商產品價格,提高銷售收入和貨款回收率。
3、當前要突出抓好冬季煤炭銷售管理,積極做好應對陝北地區極端天氣的.準備工作,根據天氣和車輛情況提前銜接,用好防凍液噴灑設施,備足融雪劑等應急物資,確保把天氣對銷售的影響降到最低。
(五)加快專項工程進度,創新工作方式,堅定不移地完成礦井竣工驗收任務
1、全力以赴做好竣工驗收工作。目前,採礦證的辦理工作已進入最後階段,待採礦證辦理後,力爭一季度完成安全設施、生產系統、聯合試運轉及礦井綜合驗收,儘快取得各種證照,適時舉辦礦井竣工慶典儀式,全面完成礦井竣工驗收工作任務,實現合法生產。
2、抓緊技術裝備升級改造。做好前期手續、設計、徵地、圖紙會審、工程招標、施工隊伍確定、資金籌措等準備工作,確保一季度順利開工,年底前礦井各大系統具備年產1500萬噸生產能力。
3、抓緊完成基本建設收尾工程。積極做好鐵路裝車站場地、礦外供水工程徵地等相關工作,加快2#裝車站和蓄水池建設進度,確保基本建設收尾工程按期、順利完成。同時,加快專項工程建設,公司分管領導要親自督辦,規劃發展部繼續落實專人催辦設計方案。一季度,完成榆神高速紅柳林立交出口、場外西側槽倉的徵地手續,完成工業場區文體中心、培訓中心、5#單身公寓、山下聯建樓、場區西側槽倉的工程施工圖設計和招標;工程管理部要儘快落實施工隊伍,抓好施工組織和工程管理等相關工作,所有工程4月份必須開工,高速出口年內必須建成通車。
4、要加大環保工作監管力度,注重節能減排項目開發,積極探索低碳經濟建設,圍繞政策上項目。進一步加大地企協調工作進度,積極做好沉陷治理及村民搬遷工作,加快徵用地協調審批進度,做好沉陷區勘測、補償和治理工作。
(六)加強成本管理,完善考覈激勵機制,提高經濟運行質量和綜合效益
1、繼續實行以生產技術部門爲中心,財務部門配合、監督、控制的成本管理體系和內部價格管理體系。按照《2011年經濟運行管理辦法》及其配套辦法要求,嚴格執行,規範運行。今年,要撤銷覈算中心,組建公司內部銀行,建立關聯交易價格體系,模擬內部市場化運行,規範內部資金往來。內部銀行要對生產經營進行全方位、全過程的監控,按照三級成本進行覈算,分類管理,總額控制,科學規範經濟運行。
2、推行全面預算管理,完善經營預算控制體系。財務、企管和人力資源部,要制定成本預算管理規劃,下達材料、配件、電力、工資定額預算管理指標,在生產經營過程中實行有效目標控制。要規範材料、配件、電力等審批使用程序,對大宗材料和配件投入,要重點控制,集體決策。加強井上下用電計量管理,降低電力費用支出。強化自制件加工、入庫、領用管理,對物資配件採購、入庫、審批、發放、使用各個環節嚴格控制,盤活庫存資金。大力開展修舊利廢、回收複用,減少資金投入。對超成本預算指標的單位,實行成本否決、工資負虧,做到事前有預測,事中有監督,事後有考覈,堅決把成本控制在135元/噸以內。
3、加強財務和資金管理,推行以財務資產管理爲中心的資金管理體系。建立經營管理責任鏈體系,進一步明確公司副總經理、副總師業務分工,將工作業績與分管範圍所涉及的費用指標全面掛鉤,實行季度考覈,年終與個人年薪一併兌現。要嚴格資金預算管理,分級把關,限額審批,嚴格控制無預算支出。非生產經營性支出必須經公司董事會決議,並徵得股東單位同意後,方可支付,合理測定流動資金,量入爲出,提高資金使用效率,減少非生產經營性支出。
4、加大內部監督約束力度。充分發揮監察、審計的作用,加強對涉及“三重一大”相關內容的審覈檢查,重點抓好專項資金、財務收支、工資分配、離崗離任、工程驗收、招標採購等方面的審計,對管理人員實行問責制,不斷拓寬效能監察領域,發現違紀者,嚴肅處理。
(七)優化資源配置,創新人力資源管理模式,科學制定薪酬制度
1、積極探索新型人力資源管理模式。加強勞動用工管理,合理調整勞動力結構和人力資源配置,將人力資源有效轉化爲企業的人力資本,構建和諧穩定的勞動關係。科學制定員工職業生涯發展規劃,創造優越環境,搭建成才平臺,積極發現和培養優秀人才,使員工人人看到希望,個個人盡其才。通過定編、定崗、定薪、定職責,對員工實行“首任制”和“崗位作業卡”管理,實現個人貢獻與收入的掛鉤考覈,形成吸引人才、留住人才、用好人才的人力資源管理新機制。
2、科學制定薪酬制度。今年,公司將全面實行工資總額計劃管理,按照“效益優先、注重貢獻、公平分配”的原則,不斷完善薪酬分配機制,根據崗位職責和員工個人對企業的貢獻大小,對每個崗位實行相對年薪考覈,全面實行同崗同酬、一崗一薪的崗位工資制度,加大績效工資考覈比重,逐步推行全額考覈轉化,工資分配重點繼續向承擔主要業務、關鍵崗位的管理人員和井下一線員工傾斜,加大工資分配比例,充分發揮工資分配的激勵和槓桿作用,確保全年工資指標不超控。
(八)瞄準先進技術,實施科技創新,用科學技術引領企業發展
結合生產實際,瞄準先進水平,選題立項,積極做好技術裝備升級改造工作,特別要做好篩選系統的改造,提高地面生產系統能力,爲明年礦井生產能力達到1500萬噸奠定基礎。要對礦井供電綜合自動化系統建設、合理開採佈局綜合技術、建設本質安全型礦井技術、三維地震在採空區及巷道精確定位中的研究等項目進行技術攻關,研究試驗利用地面鑽孔直接向井下供電、供水技術。要針對陝北地區的特點,積極研究應對交通、氣候等各類不確定因素對生產、銷售的影響。同時,要鼓勵技術人員開展生產工藝改革創新,提高煤炭生產技術含量,使科技進步真正成爲提高生產效率、降低生產成本、促進工程質量的有效手段。
(九)承擔社會責任,提高生活質量,進一步提升員工幸福指數
一是要按照現代企業制度要求,嚴格遵循《公司法》和《公司章程》,公司董事會、監事會、經理層要各司其職,各負其責,依法依規經營,維護企業和各股東方的合法權益。同時,積極承擔社會責任,依法足額繳納各項稅費,參與政府組織的各類公益活動,促進地企之間經濟建設攜手並進,和諧共贏,真正做到惠及員工、回報股東、奉獻社會。
二是要把關心員工生活與“樹煤業旗幟、做中國一流”的企業願景緊密結合,進一步完善“五個一流”創建體系,在力所能及的條件下,多爲員工辦好事、辦實事。規劃、工程等部門,要抓緊擬建工程設計、圖紙、施工方案、施工隊伍的準備和確定工作,高質量、高標準開工建設5#員工公寓樓、文體活動及培訓中心,力爭年底主體工程建設完工,2012-2013年完成所有配套設施並投入使用。積極解決員工住宅問題,搞好市場前期調研,就員工提出在“西安建立公司基地”的建議,儘快拿出可行性報告。從根本上提高員工生活質量,將企業發展成果落實在具體行動上,進一步提升員工幸福指數。
春節將至,生活後勤公司要進一步強化專業化管理、社會化服務職能,加強礦區治安、餐飲服務、單身公寓、廠區衛生、鍋爐供暖、污水處理等社會化隊伍管理,提高服務質量,爲員工創造良好的生活條件。工會、共青團等組織,要積極開展健康向上、豐富多彩的員工文體娛樂活動,活躍員工精神文化生活,培養健康向上的情趣,展現活力,凝聚士氣,爲廣大員工創造一個和諧、穩定、舒適的生產、生活環境。
各位代表,在過去的一年裏,大家在公司安全、生產、經營等各項工作中付出了辛勤的努力,做出了突出成績和貢獻,贏得了廣大員工的信任和讚譽,也更加歷練了大家雷厲風行,敬業奉獻的頑強作風和高尚品質。希望你們今後一如既往,在搞好本職工作的同時,充分行使民主權利,積極參政議政,多提建設性意見和合理化建議,真實反映員工的合理訴求和呼聲,爲推動公司 “三個文明”建設的健康協調發展,做出新的、更大的貢獻。
各位代表、同志們,凡事預則立,不預則廢。通過今天的會議,XX年各項目標任務已經明確,希望大家在新的一年裏,按照公司的統一部署,堅持科學發展戰略思想,正視過去不自滿,面向未來求進取,思想永遠不滿足,腳下永遠不停步,爲實現“世界領先、中國一流”建設目標,努力開創各項工作新局面!